Totaaloverzicht van baten en lasten
bedragen x 1.000
Rekening | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2018 voor wijziging | |||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
01 | Bestuur en dienstverlening | 2.302 | 2.171 | 1.752 | |
02 | Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving | 2.618 | 1.934 | 1.646 | |
03 | Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 3.962 | 3.382 | 3.700 | |
04 | Economische zaken en toerisme | 687 | 514 | 542 | |
05 | Milieu en water | 4.570 | 3.631 | 3.493 | |
06 | Sport en cultuur | 2.609 | 2.466 | 2.346 | |
07 | Maatschappelijke zorg en jeugd | 11.137 | 10.222 | 9.953 | |
08 | Onderwijs | 1.340 | 914 | 1.310 | |
09 | Werk en inkomen | 6.426 | 6.426 | 6.438 | |
10 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 9.146 | 7.421 | 7.388 | |
11 | Algemene dekkingsmiddelen | 740 | 649 | 925 | |
Totaal Lasten | 45.537 | 39.730 | 39.493 | ||
Baten | |||||
01 | Bestuur en dienstverlening | -150 | -142 | -137 | |
02 | Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving | -864 | -67 | -67 | |
03 | Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -1.108 | -224 | -197 | |
04 | Economische zaken en toerisme | -125 | -29 | -86 | |
05 | Milieu en water | -1.961 | -863 | -768 | |
06 | Sport en cultuur | -1.822 | -560 | -533 | |
07 | Maatschappelijke zorg en jeugd | -992 | -345 | -429 | |
08 | Onderwijs | -235 | -142 | -129 | |
09 | Werk en inkomen | -3.095 | -3.033 | -3.076 | |
10 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -7.975 | -6.489 | -6.355 | |
11 | Algemene dekkingsmiddelen | -12 | -82 | -80 | |
Totaal Baten | -18.339 | -11.976 | -11.857 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 27.198 | 27.754 | 27.636 | ||
Onderdeel: Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lasten | ||||
> | Onvoorzien | 0 | 0 | 200 |
Totaal Lasten | 0 | 0 | 200 | |
Baten | ||||
> | Lokale heffingen | -7.936 | -7.871 | -7.824 |
> | Saldo financieringsfunctie | -708 | -776 | -762 |
> | Algemene uitkering | -23.333 | -23.181 | -22.943 |
> | Dividend | -39 | -39 | -25 |
Totaal Baten | -32.016 | -31.867 | -31.554 | |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | -32.016 | -31.867 | -31.354 |
Onderdeel: Overhead en Vpb | ||||
Lasten | ||||
> | Overhead | 5.046 | 4.779 | 4.730 |
> | Vpb | -28 | 114 | 114 |
Totaal Lasten | 5.018 | 4.893 | 4.844 | |
Baten | ||||
> | Overhead | -463 | -15 | -53 |
Totaal Baten | -463 | -15 | -53 | |
Totaal saldo Overhead en Vpb | 4.555 | 4.878 | 4.791 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 264 | -766 | -1.072 | |
Onderdeel: Mutatie reserves | Lasten | |||
Toevoegingen | Lasten | |||
03 | Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 4.147 | 4.052 | 1.572 |
04 | Economische zaken en toerisme | 100 | 100 | 54 |
05 | Milieu en water | 285 | 148 | 29 |
06 | Sport en cultuur | 240 | 84 | 0 |
07 | Maatschappelijke zorg en jeugd | 691 | 691 | 0 |
08 | Onderwijs | 2.763 | 2.763 | 0 |
10 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 17.009 | 16.029 | 1.318 |
11 | Algemene dekkingsmiddelen | 12.235 | 12.370 | 608 |
Totaal Toevoegingen | 37.470 | 36.237 | 3.581 | |
Onttrekkingen | Baten | |||
02 | Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving | -3 | -3 | -3 |
03 | Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -3.607 | -3.094 | -1.604 |
04 | Economische zaken en toerisme | -94 | -116 | -107 |
05 | Milieu en water | -219 | -182 | -58 |
06 | Sport en cultuur | -505 | -307 | -89 |
07 | Maatschappelijke zorg en jeugd | -1.063 | -1.181 | -139 |
08 | Onderwijs | -2.899 | -2.538 | -128 |
09 | Werk en inkomen | -8 | -10 | -90 |
10 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -17.498 | -16.143 | -1.694 |
11 | Algemene dekkingsmiddelen | -13.046 | -13.049 | -901 |
Totaal Onttrekkingen | -38.942 | -36.623 | -4.813 | |
Totaal toevoegingen en onttrekkingen | -1.472 | -386 | -1.232 | |
Resultaat | 1.736 | -379 | 159 | |
Voor een analyse op de verschillen tussen realisatiecijfers en bijgestelde begroting wordt verwezen naar: (hoofdstuk 1) Programmaverantwoording.