Samenvatting
Het jaarrekeningresultaat 2018 bedraagt € 1.734.765,-- voordelig. Na de (verzamel)-begrotingswijziging, behandeld in de raadsvergadering van december 2018, bedroeg het begrotingsresultaat 2018 nog € 379.000,-- nadelig. Een globale analyse van de meest in het oog springende verschillen is in onderstaand overzicht opgenomen.
Bedrag x 1.000 | |
|---|---|
Jaarrekeningresultaat | 1.735 |
Begrotingsresultaat | -379 |
Verschil | 2.114 |
Globale analyse resultaat: | |
Vrijvallen voorziening monumenten (ingevolge nieuwe boekhoudvoorschriften is de vorming van een voorziening niet meer toegestaan) | 171 |
Hogere exploitatielasten milieustraat als gevolg van hoger aanbod, lagere prijs OPK en lagere vergoeding voor PMD. | -170 |
Lagere kosten in de Wmo als gevolg van minder vraag naar huishoudelijke ondersteuning en maatwerkbegeleiding en een lagere bijdrage aan Peelgemeenten wegens terugbetaling 2017 en niet-gefactureerde kosten 2015. | 114 |
De kosten voor maatwerkvoorzieningen jeugdhulp zijn vooral gestegen als gevolg van naijlende verplichtingen 2017 en in mindere mate door meer vraag naar pgb. | -1.128 |
Vrijvallen onderhoudsvoorziening wegen ten gunste van een te vormen egalisatiereserve wegen | 860 |
Vrijvallen onderhoudsvoorziening gebouwen ten gunste van een te vormen egalisatiereserve gebouwen | 2.268 |
Overige verschillen per saldo | -1 |
Totaal | 2.114 |