Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Nr | Programma / taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
01 | Bestuur en dienstverlening | 2.302 | -348 | 1.954 |
0.1 | Bestuur | 1.567 | -10 | 1.557 |
0.2 | Burgerzaken | 735 | -338 | 397 |
02 | Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving | 2.618 | -867 | 1.752 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.096 | -94 | 1.003 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.522 | -773 | 749 |
03 | Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 3.962 | -1.153 | 2.809 |
2.1 | Verkeer en wegen | 2.472 | -980 | 1.492 |
5.7 | Openb. groen en (openlucht) recreatie | 1.490 | -173 | 1.317 |
04 | Economische zaken en toerisme | 687 | -322 | 365 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 346 | -128 | 218 |
3.3 | Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen | 10 | -17 | -7 |
3.4 | Economische promotie | 331 | -177 | 154 |
05 | Milieu en water | 4.570 | -4.753 | -183 |
7.2 | Riolering | 1.855 | -2.571 | -716 |
7.3 | Afval | 1.683 | -1.991 | -308 |
7.4 | Milieubeheer | 1.032 | -191 | 841 |
06 | Sport en cultuur | 2.609 | -1.822 | 787 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 522 | -129 | 393 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.246 | -1.116 | 130 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 279 | -58 | 221 |
5.4 | Musea | 89 | -47 | 42 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 96 | -382 | -286 |
5.6 | Media | 377 | -90 | 287 |
07 | Maatschappelijke zorg en jeugd | 11.138 | -994 | 10.144 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.911 | -811 | 2.100 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 219 | -6 | 214 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 626 | -156 | 469 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.830 | -12 | 2.818 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.585 | -4 | 3.581 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 1 | 0 | 1 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 266 | -1 | 265 |
7.1 | Volksgezondheid | 700 | -4 | 696 |
08 | Onderwijs | 1.340 | -235 | 1.105 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 666 | -6 | 660 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerling-zaken | 674 | -229 | 445 |
09 | Werk en inkomen | 6.427 | -3.095 | 3.331 |
6.3 | Inkomensvoorzieningen | 4.531 | -3.095 | 1.436 |
6.4 | Begeleide participatie | 1.896 | 0 | 1.895 |
10 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 9.147 | -8.535 | 612 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2 | -43 | -41 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.129 | -2.234 | -105 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.012 | -216 | 796 |
8.2 | Grondexploitatie | 5.421 | -5.409 | 12 |
8.3 | Wonen en bouwen | 583 | -633 | -50 |
11 | Algemene dekkingsmiddelen | 5.757 | -28.697 | -22.940 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 5.368 | -463 | 4.905 |
0.5 | Treasury | 57 | -759 | -702 |
0.61 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen | 231 | -2.496 | -2.265 |
0.62 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen | 119 | -1.570 | -1.451 |
0.64 | Belastingen overig | 7 | -76 | -69 |
0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | -23.333 | -23.333 |
0.8 | Overige baten en lasten | 3 | 0 | 3 |
0.9 | VpB | -28 | 0 | -28 |
Subtotaal | 50.557 | -50.821 | -264 |
0.10 | Mutaties Reserves | 37.470 | -38.942 | -1.472 |
Totaal | 88.027 | -89.761 | -1.735 |