Bedragen in duizenden euro's
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|
1. De investeringsprogramma's Heihorsten en herinrichting Torenplein/Lambertusstraat zijn in 2018 overgeheveld van incidenteel naar structureel. Dit heeft een nadelig effect op de exploitatie van € 179.000. 2. Tot oktober 2018 waren er nog geen slimme meters geplaatst en werden de elektriciteitskosten voor de openbare verlichting te hoog geraamd (€ 18.000 voordelig); Sindsdien zijn de ramingen exacter. 3. Vrijval voorziening onderhoud wegen (€ 860.000 voordelig). 4. Overige afwijkingen € 6.000 (voordelig). |
1. De investeringsprogramma's groen, waaronder vijver Julianapark en vervanging oud plantsoen, zijn in 2018 overgeheveld van incidenteel naar structureel. Dit heeft een nadelig effect op de exploitatie van € 416.000. 2. Als gevolg van de extreme droogte in de zomer werd inboet en snoeiwerk uitgesteld tot in 2019 (voordeel € 41.000) en 3. stegen de kosten voor watergift (nadeel € 19.000). 4. Er werden geen particuliere initiatieven voor de aanleg van landschapselementen ingediend (voordeel € 10.000). 5. Overige afwijkingen € 6.000 (nadelig). |
| Totaal programma / taakvelden | 3.962 | -1.153 | 2.809 | |
0.10 | Reserves | 4.147 | -3.607 | 540 | |
| Totaal | 8.109 | -4.714 | 3.394 | |
Bedragen in duizenden euro's
| | Jaarrekening | Begroting | Begroting | Verschil (*) | |
|---|
| Taakveld | 2018 | 2018 | 2018 | Saldo | |
|---|
| | | voor wijziging | na wijziging | | |
|---|
1. De investeringsprogramma's Heihorsten en herinrichting Torenplein/Lambertusstraat zijn in 2018 overgeheveld van incidenteel naar structureel. Dit heeft een nadelig effect op de exploitatie van € 179.000. 2. Tot oktober 2018 waren er nog geen slimme meters geplaatst en werden de elektriciteitskosten voor de openbare verlichting te hoog geraamd (€ 18.000 voordelig); Sindsdien zijn de ramingen exacter. 3. Vrijval voorziening onderhoud wegen (€ 860.000 voordelig). 4. Overige afwijkingen € 6.000 (voordelig). |
1. De investeringsprogramma's groen, waaronder vijver Julianapark en vervanging oud plantsoen, zijn in 2018 overgeheveld van incidenteel naar structureel. Dit heeft een nadelig effect op de exploitatie van € 416.000. 2. Als gevolg van de extreme droogte in de zomer werd inboet en snoeiwerk uitgesteld tot in 2019 (voordeel € 41.000) en 3. stegen de kosten voor watergift (nadeel € 19.000). 4. Er werden geen particuliere initiatieven voor de aanleg van landschapselementen ingediend (voordeel € 10.000). 5. Overige afwijkingen € 6.000 (nadelig). |
| Totaal programma / taakvelden | 2.809 | 3.469 | 3.124 | 315 | |
0.10 | Reserves | 540 | -32 | 958 | 418 | |
| Totaal | 3.350 | 3.437 | 4.081 | 731 | |
