1. In 2018 zijn geen nieuwe collectieve voorzieningen gerealiseerd, maar is prioriteit gegeven aan het goed positioneren van het gebiedsteam en het versterken van het netwerk (€ 53.000 voordelig). 2. De algemene voorzieningen jeugd zijn daarentegen € 48.000 duurder uitgevallen in verband met verstrekte subsidie voor een pilot kinderopvangorganisatie en door extra inzet van G&J coaches. 3. Door het lagere aantal subsidie-aanvragen vielen de kosten voor participatie bijzondere groepen € 33.000 lager uit. 4. Ook de cliëntondersteuning viel € 20.000 lager uit, o.a. door lagere subsidie aan MEE. 5. Op de investeringsprogramma's zoals Plan van aanpak weerbaarheid werd minder gerealiseerd dan begroot, waardoor € 95.000 minder aan de reserves werd onttrokken. 6. Vrijval voorziening onderhoud gebouwen (€ 596.500 voordelig). 7. Overige afwijkingen € 16.000 (voordelig).

1. Lagere kosten re-integratie en participatievoorziening ivm latere uitvoering gezamenlijk project Senzer en Someren (€ 39.000 voordelig). 2. Overige afwijkingen € 5.000 (voordelig).

1. Het collectief vraagafhankelijk vervoer was € 15.000 duurder (meer gebruik van de Taxbus en meer zones), maar hier stonden € 13.000 aan meer ontvangen eigen bijdragen. 2. De prognose van Peelgemeenten over de vervoerkosten 2018 was irreëel laag € 58.000 (nadelig). 3. Er was meer behoefte aan woonvoorzieningen (€ 25.000 nadelig), waarbij dient te worden opgemerkt dat een beperkt aantal aanpassingen al tot significant hogere kosten kan leiden. 4. Na verruiming van de armoedeparameters werden de inkomsten teveel naar beneden bijgesteld (€ 15.000 voordelig). 5. Overige afwijkingen € 8.000 (voordelig).

1. Door vertraging bij de indiensttreding van vast personeel in team Z&O vallen de salariskosten in 2018 € 50.000 lager uit. 2. De vraag naar huishoudelijke ondersteuning is afgenomen ten opzichte van 2017, terwijl de personele kosten zijn gestegen wegens cao-wijzigingen; per saldo € 31.000 voordelig. 3. De vraag naar maatwerk begeleiding was lager dan verwacht (€ 16.000 voordelig). 4. De bijdrage aan Peelgemeenten is € 26.000 lager geweest in verband met terugbetaling 2017 en niet gefactureerde kosten 2015. 5. Door minder uit te geven aan het actieprogramma Wmo werd € 32.000 minder aan de reserves onttrokken. 6. Overige afwijkingen € 3.000 (nadelig).

1. De kosten voor individuele voorzieningen natura jeugd vallen € 1.043.000 hoger uit dan de afgegeven prognose in de 1e kwartaalrapportage 2018. De oorzaak ligt hoofdzakelijk in naijlende verplichtingen 2017. De gemiddelde kosten over de periode 2015-2018 zijn € 80.000 gestegen. 2. De kosten voor pgb jeugd vallen hoger uit (€66.000 nadelig). 3. De kosten voor Werkplan 21 waren niet op de post eerstelijnsloket jeugd geraamd (€ 17.000 nadelig). 4. Voor extra ondersteuning transformatieplan jeugd werd € 30.000 vrijgemaakt (voordelig).

Geen noemenswaardige mutaties.

1. De kosten voor veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd zijn in 2018 gedaald, maar door resterende verplichtingen uit 2017 ontstaat er toch een nadeel van circa € 25.000.

1. De kosten voor de GGD vallen lager uit, omdat prioriteit lag bij het opstellen van de notitie integrale aanpak alcohol en drugs in plaats van bij activiteiten lokaal gezondheidsbeleid. (€ 9.000 voordelig). 2. De inwonerbijdrage viel € 12.000 lager uit,

1. In 2018 zijn geen nieuwe collectieve voorzieningen gerealiseerd, maar is prioriteit gegeven aan het goed positioneren van het gebiedsteam en het versterken van het netwerk (€ 53.000 voordelig). 2. De algemene voorzieningen jeugd zijn daarentegen € 48.000 duurder uitgevallen in verband met verstrekte subsidie voor een pilot kinderopvangorganisatie en door extra inzet van G&J coaches. 3. Door het lagere aantal subsidie-aanvragen vielen de kosten voor participatie bijzondere groepen € 33.000 lager uit. 4. Ook de cliëntondersteuning viel € 20.000 lager uit, o.a. door lagere subsidie aan MEE. 5. Op de investeringsprogramma's zoals Plan van aanpak weerbaarheid werd minder gerealiseerd dan begroot, waardoor € 95.000 minder aan de reserves werd onttrokken. 6. Vrijval voorziening onderhoud gebouwen (€ 596.500 voordelig). 7. Overige afwijkingen € 16.000 (voordelig).

1. Lagere kosten re-integratie en participatievoorziening ivm latere uitvoering gezamenlijk project Senzer en Someren (€ 39.000 voordelig). 2. Overige afwijkingen € 5.000 (voordelig).

1. Het collectief vraagafhankelijk vervoer was € 15.000 duurder (meer gebruik van de Taxbus en meer zones), maar hier stonden € 13.000 aan meer ontvangen eigen bijdragen. 2. De prognose van Peelgemeenten over de vervoerkosten 2018 was irreëel laag € 58.000 (nadelig). 3. Er was meer behoefte aan woonvoorzieningen (€ 25.000 nadelig), waarbij dient te worden opgemerkt dat een beperkt aantal aanpassingen al tot significant hogere kosten kan leiden. 4. Na verruiming van de armoedeparameters werden de inkomsten teveel naar beneden bijgesteld (€ 15.000 voordelig). 5. Overige afwijkingen € 8.000 (voordelig).

1. Door vertraging bij de indiensttreding van vast personeel in team Z&O vallen de salariskosten in 2018 € 50.000 lager uit. 2. De vraag naar huishoudelijke ondersteuning is afgenomen ten opzichte van 2017, terwijl de personele kosten zijn gestegen wegens cao-wijzigingen; per saldo € 31.000 voordelig. 3. De vraag naar maatwerk begeleiding was lager dan verwacht (€ 16.000 voordelig). 4. De bijdrage aan Peelgemeenten is € 26.000 lager geweest in verband met terugbetaling 2017 en niet gefactureerde kosten 2015. 5. Door minder uit te geven aan het actieprogramma Wmo werd € 32.000 minder aan de reserves onttrokken. 6. Overige afwijkingen € 3.000 (nadelig).

1. De kosten voor individuele voorzieningen natura jeugd vallen € 1.043.000 hoger uit dan de afgegeven prognose in de 1e kwartaalrapportage 2018. De oorzaak ligt hoofdzakelijk in naijlende verplichtingen 2017. De gemiddelde kosten over de periode 2015-2018 zijn € 80.000 gestegen. 2. De kosten voor pgb jeugd vallen hoger uit (€66.000 nadelig). 3. De kosten voor Werkplan 21 waren niet op de post eerstelijnsloket jeugd geraamd (€ 17.000 nadelig). 4. Voor extra ondersteuning transformatieplan jeugd werd € 30.000 vrijgemaakt (voordelig).

Geen noemenswaardige mutaties.

1. De kosten voor veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd zijn in 2018 gedaald, maar door resterende verplichtingen uit 2017 ontstaat er toch een nadeel van circa € 25.000.

1. De kosten voor de GGD vallen lager uit, omdat prioriteit lag bij het opstellen van de notitie integrale aanpak alcohol en drugs in plaats van bij activiteiten lokaal gezondheidsbeleid. (€ 9.000 voordelig). 2. De inwonerbijdrage viel € 12.000 lager uit,